Adekz
Solução Integrada · DOCUMENTAL
Pedido, NF e recebimento conferidos — pagamento só quando bate
Financeiro para de pagar NF sem saber se mercadoria chegou ou se valor bate com o pedido aprovado. Um fluxo cruza pedido, NF e registro de recebimento — quantidade, valor, CNPJ e condição — e bloqueia pagamento quando algo diverge. Analista trata exceção com contexto completo; aprovação fica registrada. Disputa com fornecedor encontra evidência cruzada, não planilha paralela montada na hora.
- Cruzamento automático de pedido de compra, NF e registro de recebimento
- Validação de quantidade, valor, CNPJ, CFOP e tolerâncias acordadas
- Bloqueio ou alerta de pagamento quando documento ou recebimento diverge
- Raiz desde 2007Fábrica de software brasileira. Entendemos processo antes de escrever código — e entregamos o que a equipe usa no dia a dia.
- Controle na medida certaRevisão humana onde a operação exige, LGPD e trilha de resposta quando aplicável, e documentação para seu time operar em produção.
- Ativo seu, não caixa-pretaCódigo, arquitetura e integrações são seus — sem lock-in de plataforma genérica.
Conferência 3-way match
O financeiro só aprova o que realmente foi entregue
A ilustração representa o fluxo otimizado: a IA compara os dados extraídos da Nota Fiscal com as condições do Pedido de Compra e o comprovante do Recebimento Físico, liberando o pagamento apenas se as três pontas baterem.
- Extração e OCRO modelo extrai os dados do XML, do PDF da nota e da ficha de recebimento assinada no almoxarifado.
- Cruzamento automáticoA IA valida regras de negócio: quantidade, preço unitário, CNPJ, descontos e impostos retidos.
- Bloqueio ou liberaçãoSe bater, o título vai direto para a esteira de pagamento. Se divergir, é escalado para o analista com o erro destacado.
O que trava hoje
Gargalo manual constante
Pagamento liberado com NF divergente do pedido; recebimento parcial não reflete no financeiro. Erro só aparece no fechamento ou na cobrança do fornecedor. Conferência tríplice depende de três telas e memória do analista.
Como implantamos
Estrutura rápida para fechar o cerco financeiro
Desenhamos o fluxo conectando sua caixa de entrada, seu ERP e os registros da portaria, criando a camada de inteligência antes de gerar o Contas a Pagar.
Mapeamos os documentos
Identificamos como sua empresa gera o Pedido (ERP), como recebe a NF (e-mail, portal) e como atesta o Recebimento.
Configuramos as tolerâncias
Parametrizamos regras de aprovação (ex: desvios menores que 1% são tolerados, erro de CNPJ bloqueia imediatamente).
Integramos o cruzamento
A IA começa a orquestrar os dados, cruzando as três pontas automaticamente a cada nova entrega.
Entregamos a fila de exceção
Seu time financeiro passa a atuar apenas num painel de divergências, investigando e tomando a decisão final.
O que muda na prática
O que a operação ganha no dia a dia
- Cruzamento automático de pedido de compra, NF e registro de recebimento
- Validação de quantidade, valor, CNPJ, CFOP e tolerâncias acordadas
- Bloqueio ou alerta de pagamento quando documento ou recebimento diverge
- Fila de exceção para analista com visão lado a lado dos três registros
- Trilha auditável de cada aprovação, bloqueio e correção antes da baixa
Resultado no negócio. Pagamento indevido cai quando conferência acontece antes do banco. Fechamento ganha previsibilidade; disputa com fornecedor tem evidência estruturada. Compras, recepção e financeiro operam sobre o mesmo fato — não versões diferentes.
Onde costuma fazer sentido
Operações com maior ganho
- Indústria e distribuição com recebimento físico e NF diária
- Contas a pagar com alto volume de fornecedores e pedido formal
- Operações com recebimento parcial, bonificação ou tolerância por item
- Empresas com ERP maduro mas conferência documental ainda manual
- Qualidade ou compliance que exige match pedido–NF–laudo antes de pagar
Quer parar de pagar por itens que nunca chegaram no estoque?
Fale com a Adekz — automatizamos o 3-way match para garantir que compras, recepção e financeiro falem a mesma língua.
Próximo passo
Comece pela validação mais sensível
Conte-nos qual etapa atual (recebimento físico, valor da NF, etc) tem gerado mais perdas. Respondemos com a estratégia técnica.
Por onde começarIntegração segura com seu módulo de compras e financeiro — conciliação garantida e sem retrabalho em poucas semanas.
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Perguntas frequentes
Antes de conversar
Sim. Nesses casos, substituímos a etapa do 'Recebimento Físico' por 'Aprovação do Gestor' ou apontamento de horas, cruzando com a Ordem de Serviço e o Contrato.
Pode avisar. A arquitetura suporta o envio de e-mails automatizados solicitando correção ao fornecedor (ex: 'A nota XYZ está com divergência de preço'), tirando a carga operacional do analista.
Não. A integração é pontual: a IA só precisa das APIs de leitura dos Pedidos de Compra e das permissões para gravar o status 'Aprovado' ou 'Bloqueado' no título financeiro.
Pronto para ter um contas a pagar blindado?
Conte-nos como sua equipe confere as notas hoje e onde estão os maiores furos. Devolvemos a viabilidade técnica.